Obsah

Detail objednávkyč.: 11/23
Naspäť na výpis objednávok
Faktúry  |  Zmluvy

Objednávka

  • Číslo objednávky
    11/23
  • Popis plnenia
    TORK náplne -toal.papier, utierky
  • Cena
    254,40 EUR
  • Dátum vystavenia
    27.2.2023
  • Dátum zverejnenia
    27.2.2023
Súvisiace faktúry
ČísloDátum úhradyCena
72/23 230141254,40 EUR
  • Odberateľ
    OBEC Tekovské Nemce
  • IČO
  • DIČ
  • Adresa
    Tekovská 405/4
  • Telefón
    0456892522
  • E-mail
    podatelna@tekovske-nemce.sk
  • Web
  • Dodávateľ
    PP-SOT s.r.o.
  • IČO
    43881891
  • DIČ
  • Adresa
    Kšinná 98, Kľinná
  • Telefón
  • E-mail
  • Web
  • Meno podpisujúcej osoby
    Anna Bónová
  • Funkcia podpisujúcej osoby
    referent