Obsah

Detail faktúryč.: 72/23 230141
Naspäť na výpis faktúr
Zmluvy  |  Objednávky

Faktúra

  • Číslo faktúry
    72/23 230141
  • Číslo objednávky
    11/23
  • Popis plnenia
    TORK - náplne - toal. papier, utierky
  • Cena
    254,40 EUR
  • Dátum doručenia
    3.3.2023
  • Dátum splatnosti
    16.3.2023
  • Dátum vystavenia
    2.3.2023
  • Dátum uskutočnenia zdaniteľného plnenia
    2.3.2023
  • Dátum zverejnenia
    3.3.2023
  • Odberateľ
    OBEC Tekovské Nemce
  • IČO
  • DIČ
  • Adresa
    Tekovská 405/4
  • Telefón
    0456892522
  • E-mail
    podatelna@tekovske-nemce.sk
  • Web
  • Dodávateľ
    PP-SOT s.r.o.
  • IČO
    43881891
  • DIČ
  • Adresa
    Kšinná 98, Kľinná
  • Telefón
  • E-mail
  • Web