Obsah

Detail faktúryč.: 68/19 3011002775
Naspäť na výpis faktúr
Zmluvy  |  Objednávky

Faktúra

  • Číslo faktúry
    68/19 3011002775
  • Popis plnenia
    dopr. služby 3/19
  • Cena
    34,62 EUR
  • Dátum doručenia
    18.3.2019
  • Dátum splatnosti
    27.3.2019
  • Dátum úhrady
    22.3.2019
  • Dátum vystavenia
    13.3.2019
  • Dátum uskutočnenia zdaniteľného plnenia
    31.3.2019
  • Dátum zverejnenia
    18.3.2019
  • Odberateľ
    Obec Tekovské Nemce
  • IČO
  • DIČ
  • Adresa
  • Telefón
  • E-mail
  • Web
  • Dodávateľ
    ARRIVA NITRA a.s.
  • IČO
    36545082
  • DIČ
  • Adresa
    Štúrova 72, 94944 Nitra
  • Telefón
  • E-mail
  • Web