Obsah
Faktúra
- Číslo faktúry55/19 191400722
- Popis plneniazimná údržba 1/19
- Cena312,00 EUR
- Dátum doručenia6.3.2019
- Dátum splatnosti11.3.2019
- Dátum úhrady8.3.2019
- Dátum vystavenia25.2.2019
- Dátum uskutočnenia zdaniteľného plnenia31.1.2019
- Dátum zverejnenia7.3.2019
- OdberateľObec Tekovské Nemce
- IČO
- DIČ
- Adresa
- Telefón
- E-mail
- Web
- DodávateľLumigreen,s.r.o.
- IČO50698427
- DIČ
- AdresaHradská 535, Tekovské Nemce
- Telefón
- E-mail
- Web